韩能热力文件和记录控制程序的职责

韩能热力文件和记录控制程序的职责：

3.1.文件与记录管理部门的职责：

3.1.1 文件按其内容与类别实行分类管理。主管部门如下：

⑴.质量控制文件和对材料和产品跟踪、检验、验证、报告和记录由质量控制部主管；

⑵.设计文件、工艺文件、相关标准、制造过程中工艺表卡、工艺试验记录、报告由设计开发部归口管理；

⑶.采购文件、物资定点供方评价、基础设施、设备档案记录、员工信息档案由生产管理部主管；

⑷.顾客的要求、投诉及往来信函、文件、售后服务资料等由销售信息部主管。

3.1.2.文件和记录的管理部门应确保文件和记录的适用性、现行有效性、及时性、完整性、系统性和可操作性各有关场所都能得到相应文件的有效版本，防止使用失效或作废的文件。质量记录按规定印刷成正式表卡，内容齐全。

3.2.文件编写人员的职责：

文件编写人员应对文件的标准符合性、现场适用性负责。应做到：

⑴.文件的目的明确，满足规定要求；

⑵.规定的职责和权限清楚；

⑶.措施和方法具体(可操作)；

⑷.接口关系协调，不留缺口，不相互矛盾；

⑸.文字易懂，用词规范，汉字采用国家公布的简化汉字。

3.3.文件审核批准人员的职责：

⑴.审查核对文件内容是否与规定要求（标准、规范）相一致；

⑵.审查核对文件规定的职责是否明确和落实；

⑶.审查核对文件规定的措施和方法是否可行、适用；

⑷.审查核对工作环节之间接口关系是否明确和协调；

⑸.对于需要归档的文件，存档审查人员应按归档要求审查、审签，手续是否完备，是否符合归档要求。

3.4.文件使用人员的职责：

⑴.遵守文件规定，严格按文件要求运作；

⑵.只使用现行有效的版本，不使用失效或作废的文件；

⑶.按规定借阅、保管归还文件，不得涂改、损坏文件。

3.5.质量记录填写人员的职责:

⑴.依照有关规定要求认真如实填写；

⑵.填写的字迹应清晰、有效（如有涂改，应加盖印章），内容完整；

⑶.按规定领取、保管和归档质量记录，不得损坏。